Badan Pengendalian Internal
Universitas Muhammadiyah Malang
Badan Pengendalian Internal
Universitas Muhammadiyah Malang

Draft Laporan Hasil Evaluasi

 
DRAFT LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERN


  1. Keorganisasian:
    1. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
    2. Struktur organisasi
    3. Pembagian tugas dan diskripsi
  2. Mekanisme perencanaan dan pengendalian dan prosedur
    1. Rencana kerja yang telah dibuat
    2. Anggaran yang telah dibuat
    3. Pedoman dan aturan yang diacu
    4. Pedoman dan aturan yang telah dibuat
    5. Standar operasi dan prosedur yang telah dibuat
    6. Prosedur penerimaan dan pengeluaran kas
    7. Prosedur pengadaan, penggunaan dan pemeliharaan inventaris
  3. Pelaporan
    1. Laporan kualitatif (relisasi program) yang telah dibuat
    2. Laporan keuangan (penerimaan dan pengeluaran kas) yang telah dibuat
    3. Laporan inventaris yang telah dibuat
  4. Temuan dan rekomendasi
  5. Tindak lanjut
Shared: